衡陽縣民政局2018年度部門決算報表編制說明

一、單位基本情況

(一)、工作職能

我局屬政府職能部門,主要負責優撫安置、救災救濟、城鄉居民最低生活保障、基層政權和社區建設、地名區劃、民間組織管理、殯葬改革、流浪乞討人員救助、彩票發行、社會福利、老齡事務等20多項工作。

(二)、機構情況

局共有內設機構9個:辦公室、計財股、人事股、優撫股、社救股、基政股、退伍安置辦、地名辦、社會事務股;下設機構13個:城鄉社會救助服務中心、老年人服務中心、慈善總會辦公室、殯葬事業管理處、城鎮福利院、光榮院、流浪乞討人員救助管理站、社會福利有獎募捐委員會辦公室、軍隊離休退休干部休養所、婚姻登記服務中心、民間組織服務中心、革命老區辦公室農村社會養老保險辦公室。

(三)、人員情況

共有人員編制183名,其中:行政編制23名、事業編制160名,實有在職人員175人。

二、部門算單位構成

我局只有本級,沒有其他二級算單位,因此,納入2018年部門算編制范圍的只有衡陽縣民政局本級。

、收入支出預算執行情況分析

(一)、收入支出預算安排工作情況

財政2018年批復我局年初預算1422.7145萬元。其中:機關、下屬各事業單位人員及公用經費1422.7145萬元,年中追加預算1032.549167萬元。

(二)、部門決算收支情況

1、2018年部門本年收入合計2455.263667萬元,其中:財政撥款收入2455.263667萬元,占100%。2017年決算減少355.67萬元,下降12.65%。

2、本年支出合計2455.263667萬元,其中:社會保障和就業支出1956.239767萬元、醫療衛生與計劃生育支出54.4656萬元、農林水支出20萬元、住房保障支出105.5583萬元、政府性基金支出(彩票公益金)319萬元,占100%。

(三)、決算收支增減變化情況說明

2017年部門決算收支減少355.67萬元,下降12.65%。主要是由于年初預算項目支出減少安排。

其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費執行情況說明

我局2018年機關運行經費決算數為162.0077萬元,較上年下降56.04%。

(二)政府采購支出情況說明

我局2018年政府采購支出決算數為17.1456萬元,主要是辦公設備等國有資產的政府采購。

(三)國有資產占用情況說明

我局2018年年末國有資產總額為301.473317萬元,較上年增加6.03%。是去年報廢核減了一批國有資產,今年申購17.1456萬元辦公設備等資產。

(四)“三公”經費支出情況說明

我局2018年度“三公”經費支出決算數為16.9萬元。其中:公務接待費支出決算數為16.9萬元,公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。國內公務接待的批次422個,國內公務接待人次840人。

1、公務接待費支出情況說明:要用于與相關部門、省市縣等上級部門檢查指導、工作匯報等產生的接待費用。比2017年決算減少0.95萬元,下降5.3%。

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

衡陽縣民政局

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