衡陽縣司法局2018年度部門決算編報說明

 根據縣財政局《關于編制2018年度部門決算報表的通知》精神,我局2018年度部門決算編制工作,在大家共同努力下,按照財政局決算會議布置的要求,根據本年度單位財務收支執行情況,及時編制了2018年度部門決算報表。現將本部門決算分析如下:

一、部門基本情況

我單位為縣財政撥款一級預算行政單位,執行《行政單位會計制度》。2018年末在職人員97人,其中:一般預算財政撥款開支人員127人,在職人員97人,退休人員30人。局機關共有內設機構(股、處、室)10個,下設25個基層司法所。

二、部門主要工作任務

1、人民調解工作;2、法制宣傳教育工作;3、社區矯正和兩勞安置幫教工作;4、法律服務工作;5、律師公證工作;6、法律援助工作;7、深入推進法治中衡陽縣建設;8、司法業務用房建設和基層司法所規范化建設。

三、部門預算執行情況分析

(一)全年總收入:19992976.53元。

1、財政撥款收入:19501094.60元。

2、其他收入:491881.93元。(其中:工傷賠款28881.93元;優秀單位獎金20000元;司法救助23000元;市局撥付渣江信息化建設款100000元;化債資金320000元。)

(二)全年總支出:19880726.53元。

1、工資福利支出:8790834.88元。

2、商品和服務支出:6508704.42元(其中包括項目一般行政管理事務支出3758345.00元)。

3、對個人和家庭的補助支出:729597.00元。

4、其他資本性支出:3471958.30(其中包括項目一般行政管理事務支出2350000.00元)元。

5、其他資金支出:379631.93元。(其中:購買社會服務工資支出33750元;工傷保險賠款支出25881.93元;化債資金支付業務用房會議室裝修費及附屬設施車棚費320000元)填寫基本支出決算明細表時(財決Z05-1表),把其他支出填入行政運行中:工資福利支出其他工資福利支出填59631.93元(購買社會服務工資支出加工傷保險賠款);商品服務支出其他商品服務支出填320000元。

(三)收支相抵結余: 112250元,加上去年結余145180.99元,全年累計結余257430.99元。

四、“三公”經費支出情況

“三公”經費支出121525元。1、公務用車共4臺,運行維護費支出85000元;2、公務接待支出36525元。未超當年預算。

衡陽縣司法局

2019年711日

 

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